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2021年永州市中级人民法院单位预算
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  发布时间:2021-03-24 08:03:45 打印 字号: | |

2021年永州市中级人民法院单位预算

目 录

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

永州市中级法院在上级法院、市委领导和院党组的正确领导和指导下,以制度建设为基础,坚持服务优先,牢固树立优质服务的宗旨,从创造良好的法治环境和稳定的社会环境的高度,立足发挥审判职能作用,加强司法能力建设,为构建和谐社会提供有力的司法保障。

(二)机构设置。

永州市中级人民法院属财政全额预算拨款的正副处级单位,有办公室、政治部(下设组织干部科、法官管理科、宣传教育科)、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、国家赔偿委员会、林业审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、司法警察支队、研究室、司法技术室、行政装备科、书记员管理办公室、审判管理办公室等23个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2021年本部门收入预算5152万元,其中,一般公共预算拨款4712.02万元,上级财政补助收入439.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年年初预算增加16万元,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增人增资、聘用制书记员经费、信息化建设等增加200万元,中央一般公共预算补助增加扫黑除恶专项24万元,一般公共预算拨款减少208万元

(二)支出预算:2021年本单位支出预算5152万元,其中,公共安全4449.6万元,教育5万元,社会保障和就业支出269万元,卫生健康支出123.4万元,住房保障支出305万元。支出较去年年初增加16万元,主要是公共安全支出增加413.82万元,社会保障和就业支出减少44.2万元,卫生健康支出减少158.6万元,住房保障支出减少195.02万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算5152万元,其中,公共安全支出 4449.6万元,占 86.37 %;教育支出5万元,占0.1 %;社会保障和就业支出269万元,占5.22 %;卫生健康支出123.4万元,占2.4 %;住房保障支出305万元,占5.91%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数4836万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算316万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作专项、运行维护专项等,其中业务工作专项280万元,主要用于大案要案、执行协调、办公设备购置、换装经费、党建(教育整顿)、人民陪审员等方面;运行维护专项支出公务用车购置支出36万元,主要用于购置执法执勤用车2辆。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金支出预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费1347.6万元,比上年预算减少76.4万元,下降5.37%,主要是在保障保障法院各项业务经费的同时,坚持厉行节约,降低了机关运行成本。

(二)三公经费预算:2021年本单位机关本级三公经费预算数为244万元,其中,公务接待费70万元,公务用车购置及运行费174万元(其中,公务用车购置费36万元,公务用车运行费138万元),因公出国(境)费 0万元。2021三公经费预算较2020年减少120.5万元,主要是公务接待费减少21万元,公车购置费减少77万元,公车运行维护费减少7.5万元,因公出国(境)费减少15万元。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算5万元,拟召开8次会议,人数400人,内容为全市法院系统业务会议、其他会议;培训费预算5万元,拟开展10次培训,人数300人,内容为全市法警集训、全市法律业务培训、全市法院财务培训、全市法院政工培训、全市法院档案培训、人民陪审员培训、党建培训等。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额   145万元,其中,货物类采购预算66万元;工程类采购预算   0万元;服务类采购预算79万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车23辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车19辆,特种专业技术用车4辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3 台,单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5152万元,其中,基本支出4836万元,项目支出316万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年单位预算表

附:永州市中级人民法院本级2021年部门预算表

 

 

 

 
来源:永州中院
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